QUAL-PIL-04 – Organisation et réalisation des audits internes

par

Processus de rattachement

Type de processus : Management

Nom du processus : Pilotage et amélioration continue du système qualité

Objectif du processus :
Évaluer périodiquement la conformité et l’efficacité du SMQ par des audits internes planifiés et tracés.

QUAL-PIL-04 – Organisation et réalisation des audits internes

Métadonnées de la procédure

Processus Pilotage et amélioration continue du système qualité
Type de processus Management
Service / Catégorie Qualité / Direction / Tous services audités
Périmètre d’application Groupe École de Commerce de Lyon (ECL, École Vendôme, EFCM)
Responsabilités documentaires Auteur : Service Qualité
Vérificateur : Direction
Approbateur : Direction
Responsable d’application : Service Qualité
Version 1.0
Date d’application 01/09/2025
Statut En vigueur

Objet

Définir les modalités de planification, de conduite, de restitution et de suivi des audits internes du SMQ.

Objectifs

  • Vérifier la conformité aux exigences Qualiopi et internes
  • Évaluer l’efficacité des processus et procédures
  • Identifier les non-conformités et axes d’amélioration
  • Alimenter le plan d’amélioration continue

Champ d’application

La procédure s’applique à tous les audits internes planifiés ou déclenchés à la suite d’événements (écarts, changements majeurs).

Définitions

  • Audit interne : évaluation indépendante et documentée du SMQ
  • Constat : observation issue de l’audit (conforme, écart, opportunité)
  • Non-conformité : non-respect d’une exigence applicable

Rôles et responsabilités

  • Service Qualité : planification, animation, consolidation des audits
  • Auditeur interne : conduite de l’audit, rédaction des constats
  • Services audités : mise à disposition des preuves, réponses aux constats
  • Direction : validation des conclusions et priorisation des actions

Description des étapes

  1. Élaboration du programme annuel d’audits internes
  2. Désignation des auditeurs et périmètres audités
  3. Préparation de l’audit (check-list, critères, planning)
  4. Réalisation de l’audit (entretiens, analyse des preuves)
  5. Formalisation des constats et conclusions
  6. Restitution aux services audités
  7. Enregistrement des non-conformités et actions associées

Enregistrements et preuves attendues

  • Programme annuel d’audit
  • Check-lists et grilles d’audit
  • Rapports d’audit et constats
  • Plans d’actions issus des audits

Indicateurs de suivi

  • Taux d’audits réalisés vs planifiés
  • Nombre de non-conformités détectées
  • Taux de clôture des actions post-audit

Risques et points sensibles

  • Audits non réalisés ou superficiels
  • Absence de suivi des constats
  • Manque d’indépendance de l’auditeur

Modalités d’amélioration continue

Les résultats des audits internes alimentent le plan d’amélioration continue et la revue de direction.

Historique des versions

  • Version 1.0 : Création de la procédure

Laisser un commentaire